上海企业税务筹划如何进行?有哪些问题值得注意?

什么是税务筹划?税务筹划,是指在法律规定的范围内,通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排,尽可能的获得“节税”的税收利益。税务筹划是纳税人的一项基本权利,纳税人在法律允许或不违反税法的前提下,所取得的收益应属合法收益。

税务筹划的特点

税务筹划具有合法性、筹划性、目的性、风险性和专业性的特点。

1.合法性

是指税务筹划只能在税收法律许可的范围内进行。一是遵守税法,二是不违反税法。合法是税务筹划的前提,对于违反税收法律规定,逃避纳税责任,以降低税收负担的行为,属于偷逃税,要坚决加以反对和制止。

2.筹划性

是指在纳税行为发生之前,对经济事项进行规划、设计、安排,达到减轻税收负担的目的。在经济活动中,纳税义务通常具有滞后性。企业交易行为发生后才缴纳流转税;收益实现或分配之后,才缴纳所得税;财产取得之后,才缴纳财产税。这在客观上提供了对纳税事先做出筹划的可能性。

3.目的性

税务筹划的直接目的就是降低税负,减轻纳税负担。一是选择低税负,低税负意味着较低的税收成本,较低的税收成本意味着高的资本回收率。二是滞延纳税时间,通过一定的技巧,在资金运用方面做到提前收款、延缓支付,避免高边际税率或减少利息支出。

4.风险性

税务筹划的目的是为了获得税收收益,但是在实际操作中,往往不能达到预期效果,具有一定的风险性。企业对税收政策理解不准确或操作不当,而在不知觉情况下采用了导致企业税负不减反增的方案,或触犯法律而受到税务机关的处罚。

5.专业性

专业性既指税务筹划需要由财务、会计专业人员进行,又指在面临社会化大生产、全球经济一体化、各国税制越来越复杂的情况下,仅靠纳税人自身进行税收筹划显得力不从心。

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